第一部分  湖南省僑聯2018年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

        湖南省僑聯成立于1979年4月，是中共湖南省委領導下的省一級人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶?，F為省僑聯第七屆委員會。2001年，《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》（湘辦[2001]90號）文件對其主要職能職責進行了明確。

1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現代化建設。

2、依法維護歸僑、僑眷的合法權益，確保各級僑聯依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務。

3、圍繞經濟建設，凝聚僑心，發揮僑力。引進資金、技術、設備和人才，協助和聯絡海外僑胞來湘投資興辦實業及各種公益事業，為僑屬企業、僑資企業提供服務。

4、制訂全省僑聯工作計劃和發展規劃，并組織實施；負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5、積極參政議政，參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協商和推薦。

6、密切與海外僑胞及其社團的聯系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規提出建議和意見。按中央有關部門和省委的要求，加強僑務對臺工作，為祖國統一大業服務。

7、負責省僑聯所屬事業單位的有關管理工作。

8、指導全省僑聯組織的業務工作。

9、承辦省委、省人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

        根據省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規定，省僑聯下設：辦公室（人事處）、經濟處（加掛權益保障處）、宣聯處；另設機關黨委。

二、部門預算單位構成

        我會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有湖南省歸國華僑聯合會本級。

三、部門收支總體情況

        我會2018年部門預算包括省本級預算。收入只包括一般公共預算收入。我會沒有政府性基金收入，沒有國有資本經營預算收入，沒有事業單位經營服務等收入，沒有專戶非稅收入。支出既包括保障會機關基本運行的經費，也包括開展有關業務工作所需的經費。

（一）收入預算，2018年年初預算數973.60萬元，全部為一般公共預算撥款。收入較去年減少10.72萬元，主要是增人、提標等正常增加人員經費，另2018年對市縣轉移支付不包含在內。

（二）支出預算，2018年年初預算數973.60萬元，其中，一般公共服務支出816.48萬元，教育支出20.00萬元，社會保障和就業支出68.12萬元，醫療衛生與計劃生育支出33.00萬元，住房保障支出36.00萬元。支出較去年減少10.72萬元，主要是增人、提標等正常增加人員經費，另2018年對市縣轉移支付不包含在內。

四、一般公共預算撥款支出預算

        2018年一般公共預算撥款收入973.60萬元，具體安排情況如下：

        （一）基本支出：2018年基本支出年初預算數為486.60萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。

        （二）項目支出：2018年項目支出年初預算數為487.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：業務工作經費440萬元，主要用于僑務理論方針政策的學習、宣傳、貫徹；協調服務經濟發展、依法維護僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯誼、參與社會建設等工作；協調相關省直單位，指導全省各級僑聯工作等。運行維護經費47萬元，主要用于保障機關運行維護、辦公設備購置等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

        2018年會本級 1 家行政單位機關運行經費當年一般公共預算撥款55.48萬元，比2017年預算減少4.84萬元，下降8.02%。

2、“三公”經費預算

        2018年“三公”經費預算數為 90.00萬元，其中，公務接待費32.00萬元，公務用車購置及運行費28.00萬元（其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費為28.00萬元），因公出國（境）費30.00萬元。2018年“三公”經費預算較2017年數據持平，主要是為滿足本會機關正常運營運轉、履行好工作職能提供經費保障。

3、政府采購情況

        2018年我會本級政府采購預算總額112.00萬元，其中：政府采購貨物預算12.00萬元、政府采購服務預算100.00萬元。

4、國有資產占用情況

    截至2017年12月31日，我會共有車輛3輛，均為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2018年度沒有安排重點項目預算。

6、政府性基金和專戶情況

    2018年我會沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21表、22表“政府性基金預算支出情況表”和附件23表、24表“納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表”均為空數據。

六、名詞解釋

        1、機關運行經費：為保障行政單位運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  湖南省僑聯2018年部門預算表格

表格附后

附件下載：/Upfile/201832/2018030244241825.XLS