湘僑聯辦字〔2018〕2號

湖南省僑聯辦公室

關于2017年度整體支出績效的報告

湖南省財政廳：

根據湘財績〔2018〕3號文件的有關要求，現就我會2017年度整體支出績效管理工作報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

湖南省僑聯成立于1979年4月，現為省僑聯第七屆委員會（每五年一屆），是中共湖南省委領導下的省一級人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞、港澳同胞的橋梁和紐帶。

1．主要職能與主要工作任務

⑴主要職能：群眾工作、參政議政、海外聯誼、維護僑益、幫僑扶困、經濟科技、對外宣傳、文化交流、僑務對臺等。

⑵主要工作任務：為僑服務、為經濟社會發展服務、為祖國統一和中華民族復興服務。

2．機構設置與編制

（1）機構設置：根據省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規定，省僑聯下設：辦公室（人事處）、經濟處（加掛權益保障處）、宣聯處；另設機關黨委。

（2）機構編制：省僑聯機關2017年年末實有行政編制20人，工勤事業編制1人（其中2017年省編辦減少我會2個編制，但2017年接收2名軍轉干部的編制尚未下達）；實有離退休人員17人。另聘請臨時人員4人。

3.機構人員當年變動情況及原因

省僑聯機關2017年新增2人（羅碧野、劉為），接收2名軍轉干部（吳彧鋒、江濤），調出2人（熊耘卉、劉婷婷），退休2人（章伯崗、蘭楊杰）；其他無變化。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

2017年我會本級全年實際部門預算總收入為1143.78萬元。其中：2017年財政年初核定省僑聯部門預算資金收入為904.32萬元（不含下撥至市縣、高校僑聯80萬元）。包括：⑴基本支出收入427.32萬元。其中工資福利支出收入337萬元；一般商品和服務支出收入60.32萬元；對個人和家庭的補助收入30萬元。⑵項目支出收入477萬元。其中運行維護經費47萬元；業務工作經費430萬元（包括維權事業費60萬元；招商引資經費100萬元；參政議政經費40萬元；文化交流經費80萬元；海外聯誼經費100萬元；扶僑幫困經費20萬元；因公出國（境）經費30萬元）。另撥入上年結轉結余資金95.71萬元，撥入正常追加基本人員經費和專項經費共143.75萬元。

2016年財政年初核定省僑聯部門預算資金收入為854.98萬元。2017年與2016年財政年初核定部門預算資金收入差異主要原因是正常增人增資。

（1）部門整體預決算對照情況：（單位：萬元）

（2）部門整體預決算差異原因分析

我會2017年度經費支出決算數與預算數相比無太大差異，經費支出情況控制良好，總體穩定，略有盈余。年底追加的處室待分配資金因在年度最后一日下達，支付系統關閉，無法及時形成支付，只能結轉至下年度使用。

二、部門整體支出管理及使用情況分析

我會2017年度總預算收入1143.78萬元，總支出1062.12萬元，沒有超預算開支情況。具體如下：

（一）基本支出。

我會按照財政統發和國庫集中支付的要求進行，2017年度基本支出567.78萬元。其中：工資福利支出420.10萬元；一般商品和服務支出72.17萬元；對個人和家庭的補助支出75.51萬元。主要用于在職、離退休等人員經費支出和日常運轉公用支出?；局С雠c上年度相比共增加支出58.94萬元，主要是增加了人員經費及日常公用經費支出。

（二）專項支出。

我會按照有關規定和本會專項資金管理辦法進行項目經費支出，起到了較好的效果。2017年度項目支出494.34萬元。其中運行維護經費支出43.18萬元；業務工作經費支出451.16萬元，主要用于開展群眾工作、參政議政、海外聯誼、維護僑益、扶僑幫困、經濟科技、對外宣傳、文化交流、僑務對臺等業務工作。項目支出與上年度相比共增加支出23.45萬元，主要是大型活動類支出略有增加。

（三）“三公”經費使用和管理情況分析。

1．“三公”經費預決算情況（單位：萬元）

2．我會認真貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費支出。2017年度我會“三公”經費支出決算數總額及分項金額均控制在年初預算數以內?！叭苯涃M預算結余4.27萬元，占4.74%。我會2017年公務用車購置費為0。

（四）會議費支出情況（單位：萬元）。

我會堅持厲行節約，大力壓縮會議、會期，經常幾個會議集結在一起召開，2017年度我會會議費支出數未超預算數，也未超上年決算數。

（五）一般公用經費支出情況。

2017年度我會機關運行經費支出72.17萬元，較上年支出減少4.08萬元，減少主要原因是厲行節約運行經費。另運行經費支出中包含我會業務工作經費項目支出中調整預算經費20萬元用于支持安仁縣扶貧點項目建設。經省財政審批同意，計入基本支出中商品和服務支出的其他商品和服務支出科目。

（六）其他有關經費支出情況。

2017年我會沒有新建樓堂館所，無樓堂館所項目支出。

三、部門專項組織管理實施情況

1．根據省財政有關文件精神要求，為保證預算績效管理工作的順利進行，我會成立了以黨組書記朱建山任組長，黨組成員羅碧野，黨組成員、副主席孫民生任副組長的預算績效管理工作領導小組，秘書長向國蓉任預算績效管理工作領導小組辦公室主任。

2.為貫徹落實黨的僑務方針政策和《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》，樹立大僑務觀念，堅持科學發展觀，體現黨和政府的關懷，嚴格貫徹落實預算績效的相關文件要求，我會2017年將財政經費（為與預、決算數據保持一致，故不含系統二次分配項目支出扶僑幫困經費80萬元）全部納入預算支出績效管理體系。

3.為了規范財政資金使用和加強財務管理，我會制定了《湖南省僑聯財務管理制度》；為了加強資產管理，規范資產管理行為，我會制定了《湖南省僑聯固定資產管理制度》；為了使項目支出合理、規范，我會制定了《湖南省僑聯專項經費管理辦法》、《湖南省僑聯扶僑幫困專項資金使用管理辦法》等系列制度。在經費支出過程中，嚴格按照有關制度執行，堅持較大經費支出會黨組集體研究決定，所有經費支出堅持會領導“一支筆”審批。并定期將經費使用情況在全體干部職工大會上通報。

4.省僑聯是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷的橋梁和紐帶，是黨和國家事業的組成部分，擔負著群眾工作、參政議政、海外聯誼、維護僑益、扶僑幫困、經濟科技、僑務對臺等重要工作職能。我會的華僑事務項目支出圍繞讓招商引資更有效率，參政議政、維護僑益更有經濟保障，扶僑幫困更有實效開展工作，嚴格控制專項資金的使用進度、使用范圍，并確保?？顚Ｓ?，充分發揮財政資金的使用效益。

四、部門整體支出績效情況

（一）部門重點工作計劃

1．貫徹落實全面從嚴治黨要求，深入推進“兩學一做”學習教育，扎實開展黨的十九大精神學習活動，進一步加強僑聯自身建設。

2．深入學習貫徹中央、省委決策部署和中央關于僑聯工作指示精神，進一步推動僑聯事業發展。

3．緊緊圍繞全省發展大局，充分發揮僑聯組織的獨特優勢和獨特作用。

（1）服務經濟發展，彰顯僑力。著力打造“創業中華·興業湖南”經濟科技工作品牌。

（2）依法維護僑益，當好僑友。大力實施“千僑幫千戶”精準扶貧工程。

（3）拓展海外聯誼，廣結僑緣。著力打造“親情中華·魅力湖南”文化交流品牌，積極拓展對外文化交流和聯絡聯誼工作。

（4）積極參政議政，擴大僑聲。

（5）參與社會建設，廣播僑愛。著力打造“慈善中華·愛心湖南”公益事業工作品牌。

（二）部門履職及履職效益情況

1．突出全面從嚴治黨，壓緊壓實主體責任

一是著力推進黨建工作制度化。會黨組堅持依法治會，以制度治會，堅持履行全面從嚴治黨主體責任。壓實黨組書記第一責任人責任和各支部書記是各支部黨建工作第一責任人，以及黨組成員是分管領域與處室黨建工作直接責任人的要求，落實黨建工作系列制度,簽訂責任狀，把黨建工作納入了對機關干部和對市州僑聯組織全年績效考核的重要內容。會黨組、機關黨委全年召開13次會議專題研究黨建工作。認真執行“三會一課”制度，建立了機關學習制度、例會制度、述職考評制度、表彰制度、督促檢查制度等系列制度。二是著力推進作風建設常態化。堅持把每周機關集中政治學習常態化，系統深入學習中紀委和省紀委全會精神、廉潔自律準則、黨內政治生活準則、問責條例等黨內法規。黨組分析提出了僑聯工作的廉政風險點并從制度入手加強防范。黨組堅決貫徹落實《問責條例》，把“有權必有責、有責要擔當、失責必追究”原則貫穿始終，敢于較真碰硬，注重抓早抓小、防微杜漸。堅持抓中央八項規定、省委九項規定的落實，認真把握“四風”新表現，持之以恒糾“四風”，重點把好節假日“廉”節關，全省僑聯系統和省僑聯機關全年沒有出現違紀違規現象。三是著力推進隊伍建設規范化。強化干部教育培訓，制定了全省僑聯系統干部培訓規劃，舉辦了全省新任僑聯干部培訓班。完成了機關處室職能職責改革與調整，進行了干部輪崗交流。選派多名機關干部參加了省委黨校廳級、處級干部主體班、省中青年領導干部黨性專題教育培訓班、中國僑聯青年干部培訓班，全員參加了學習十九大精神輪訓班。嚴格按照干部管理規定選任干部，全年共提拔重用了4名處級干部和1名科級干部，認定了2名軍轉干部級別，沒有出現一起違規行為。加強干部交流，選派了2名機關干部交流到省紀委有關派駐紀檢組工作、1名干部到扶貧村擔任第一書記，并掛職縣委常委。

2．加強黨組自身建設，堅持領導率先垂范

一是堅持把方向帶隊伍強素質。增強“四個意識”、“四個自信”、“四個服從”，發揮會黨組把關和示范引領作用，牢牢把握僑聯工作正確政治方向，自覺堅持黨的領導，自覺維護黨中央權威和習近平同志在全黨的領導核心地位，帶領全會干部職工始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是堅持講紀律守規矩促團結。堅守政治紀律和政治規矩，自覺貫徹民主集中制原則，堅持“三重一大”問題由黨組集體討論決定，全年召開黨組會議22次；堅持集體領導與個人分工相結合，不斷加強工作溝通和協調。領導班子成員之間既講原則又講和諧，彼此坦誠相見，相互尊重，相互監督，密切協作，會黨組班子團結有力。三是堅持辦實事求實效抓落實。建立健全了領導分工負責制、部門目標管理考核責任制和全員崗位責任制，實施了省僑聯機關全員績效評估考核辦法、全省市州、高校僑聯組織績效評估考核辦法、省僑聯七屆四次全委會工作報告任務分解方案、月工作例會、半月工作督查會。堅持帶頭改進作風、深入基層抓落實，自覺踐行直接聯系服務僑界群眾等制度，切實把僑聯工作落實到基層、服務到僑界群眾。會黨組成員全年下基層時間都在35天以上，起到了帶頭示范作用。四是堅持正風紀勇擔當糾問題。接受了省委巡視整改督查組對我會黨組的專項巡視整改督查一個月，檢查落實我會黨組對2016年巡視反饋的4個方面44個具體問題，整改率達91%，反映良好，獲得好評。下半年接受了省財政廳監督局對我會機關財務專項審計，審計結果表明，我會財務管理規范，沒有任何違紀違規問題。

3．開展爭先創優活動，營造干事創業氛圍

一是健全運行機制，著力強化創建工作實效。制定創建行動規劃，抓住關鍵要素、明確目標任務要求，從正面達標、負面清單兩個方面量化爭創任務、實化操作標準、細化規范流程，推動創建工作有目標、有路徑、有方法、有考核。創新結對聯創機制，與機關處室簽訂共建責任書，實現思路共謀，責任共擔。2017年，省僑聯機關保持“省直文明標兵單位”稱號，新獲評“省直模范職工之家”、“省直公共機構節水型單位”財務績效考核“良好”等榮譽。二是活躍群團工作，著力激發干部內在活力。加強對機關工會等群團工作的指導。根據機關不同群體不同特點開展形式多樣的活動，組織開展了機關第一屆體育運動會，活躍了我會干部職工文化生活，提高了機關黨組織的凝聚力和團隊精神。三是堅持人文關懷，著力調動干部職工積極性。加強干部職工日?？记诤湍甓瓤己嗽u優的導向作用，關心特困職工生活，堅持春節走訪慰問困難干部職工，營造和諧溫馨的工作生活環境，增強干部職工主人翁意識和工作積極性。

4．推進省僑聯改革，增強僑聯組織活力

一是堅持問題導向，開展專題調研。上半年，在深入分析僑聯工作成功經驗和僑聯組織發展制約因素的基礎上，先后由會黨組領導帶隊，會同省改革辦、省編辦赴省內8大群團組織和周邊6個省市對他們的基本概況和改革情況進行了深入調研，并分別寫出了具有重要參考價值的2份調研報告。二是認真起草方案，廣泛征求意見。省僑聯改革領導小組在充分調研的基礎上，起草了《湖南省僑聯改革方案（討論稿）》，并在僑界廣泛征求意見，多次修改并提交省僑聯七屆六次常委會審議討論；11月交省改革辦進行了初步審議修改，后發送省委組織部、省委宣傳部、省委統戰部、省財政廳、省民政廳、省編辦等省直十個部門廣泛征求了意見，并進行了多次溝通協調。三是加強匯報，爭取支持。僑聯改革情況，我會黨組從最初原則的確定，到方案起草修訂中遇到的具體難點問題，均向時任中國僑聯主席林軍、現任主席萬立駿、省委副書記烏蘭、省委常委黃蘭香等領導做了多次專題匯報，獲得了領導的多方面指示和支持。目前，《湖南省僑聯改革方案》已送省深改辦統籌，待省深改領導小組或省委常委會審議通過后出臺。

5．聚焦中心大局工作，助力全省脫貧攻堅

一是“千僑幫千戶”精準扶貧工程不斷深化。自2016年全省僑聯系統實施“千僑幫千戶”精準扶貧工程以來，已獲得海外和僑界愛心人士資金支持6000余萬元，全省僑界困難群眾脫貧工作取得初步成效；省長許達哲在2018年兩會《政府工作報告》中予以了肯定。二是省僑聯駐村扶貧工作再獲優秀。省僑聯駐安仁縣赤灘村扶貧隊加大爭取政策、項目和資金支持力度，扎實開展產業扶貧和基礎設施扶貧，駐村扶貧各項工作穩步推進，基層黨建工作不斷夯實、村級基礎設施逐步完善、產業帶動扶貧成效明顯。經省檢查組考核，我會駐村扶貧工作再獲優秀等級。

6．發揮優勢打造品牌，服務全省兩大戰略

一是以“創業中華•興業湖南”品牌為抓手，服務地方經濟科技見實效。省僑聯瞄準我省縣域經濟、外向型經濟兩塊短板主動發力，助力全省招商引資引智及湖南企業“走出去”。全年分別與湘潭市人民政府聯合主辦了“第四屆僑商僑智聚三湘”、與江永縣人民政府聯合舉辦了“全省僑商江永行”、與長沙市政府等承辦了“海外專家湖南行”、與省政協港澳臺僑外事委承辦了“湖南發展海外顧問團”首聘式等系列活動，并牽線促成了香港銅鑼灣集團項目在祁陽、慈利落地，中僑總部大廈落戶張家界，富潤環保產業園入駐湘潭縣天易示范區等數十個項目；全年全省僑聯系統共牽線引進僑港澳資金260多億元。完成了湖南省僑聯特聘專家委員會換屆，聘請海內外專家123名，組成了僑界高端智庫，促成了一批高科技項目和海外高層次人才入湘服務。

二是以“親情中華·魅力湖南”品牌為抓手，服務中華文化“走出去”有影響。全年創新對外文化交流方式，與省演藝集團簽訂戰略協議，兩次聯合組團出訪芬蘭、奧地利、荷蘭和美國、日本開展“親情中華·純粹中國·魅力湖南”慰問演出與僑情調研，獲得中國僑聯，省外宣、外事部門及海外僑胞的高度贊揚與肯定。首次承辦中國僑聯“親情中華·走進僑鄉”春節慰問演出活動取得圓滿成功，首次通過微信向全球進行直播，海內外觀眾達16萬余人。精心組織“親情中華·2017海外華裔青少年湖南夏令營”活動，來自14個國家近130名海外青少年參營，在全國僑聯系統樹立了品牌；現中國僑聯已明確要求2018年由他們直接選送30名優秀海外華裔青少年參加湖南夏令營。

三是以“慈善中華·愛心湖南”為抓手，助力湖南社會發展有作為。全省僑聯系統全年共接收各類公益捐贈3400多萬元，用于開展扶貧幫困和助學助教助殘活動，弘揚了僑界樂善好施的優良傳統。6月底我省遭受持續強降雨襲擊，造成嚴重洪澇災害。我會第一時間向海外僑社團和海外僑胞發出了抗洪救災倡議書，全省各級僑聯組織及僑聯工作者、各海外僑社團、各僑企僑商、全省廣大歸僑僑眷和廣大湘籍海外僑胞積極響應，給省內直接捐款達2000多萬元。

四是以拓展海外聯誼為抓手，服務國家外交大局和湖南開放崛起有成就。充分發揮海外僑領“先民間后官方”的溝通作用，助力湖南第一家領事館—老撾駐長沙總領館落地，老撾外交部邀請我會所有班子成員出席了開館儀式；東南亞另一國家的駐長總領館民間工作也初見眉目。我們加大海外示范僑團建設，鼓勵僑胞融入當地主流社會，湖南籍海外僑胞譚耕成為中國大陸公民移民加拿大的首位華人國會議員，一批湘籍僑領成為美、加等國的各級行政區議員、行政官員或社會活動家，一大批湘籍學者成為駐在國或世界的知名科學家、企業家和金融家。我們鼓勵海外僑胞為駐在國公益事業做貢獻，樹立了中國人良好形象，贏得了駐在國民眾和政府對中國人的好感，營造了對我有利的國際外交氛圍。我們承辦了中國僑聯“海外僑胞故鄉行—走進湖南”活動，與永州市人民政府共同舉辦了“海外華僑華人祭舜大典”，既推介了湖南和永州，也促進了湖南與世界的交流和對外開放。我們承接了中國僑聯組織的臺灣華僑協會總會參訪團57人在湘近半月的參訪活動，得到中國僑聯高度評價，為爭取臺灣民心、遏制臺獨做出了積極貢獻。

五是以依法主動科學維權為抓手，服務僑界群眾有收獲。省僑聯全年共直接接待來信來訪70余人次，提供法律和涉僑政策咨詢103次；對合法權益受到侵害的歸僑僑眷、海外僑胞提供支持和幫助的案件18起；回復處理來信來函16件，法顧委個案維權4起，滿意率達100％；信訪受理并專題研究重大涉僑經濟糾紛案件3件，處理涉案標的達1.5億元。

六是以發揮僑界智力優勢為抓手，服務領導決策有成效。全年省僑聯通過省僑界人大代表、僑聯界政協委員向“兩會”提出團體建議提案4件，均被有關部門采納，并轉化為改進工作的具體措施。省僑聯提出的《關于加強海外高層次人才引進的提案》被省政協評為優秀提案。省僑聯全年出刊《僑情專報》53期，其中有36期被中國僑聯《僑情專報》采用，并送所有中央領導參閱；一系列關于我省經濟社會與民生發展的問題引起中央和省里有關領導的重視。2017年省僑聯信息工作被中國僑聯評為一等獎。

（三）部門整體支出績效目標完成情況。

我會2017年度整體預算支出績效目標圓滿完成，產生了較好的社會效益和經濟效益，社會公眾和僑界服務對象滿意度高。會機關文風會風進一步改善，多個會議能集中召開的集中召開，切實降低會議成本，減輕基層負擔；全年發文減少5%，《僑情專報》出刊率及質量大幅提升；我會信息工作被評為全國僑聯系統一等獎。大力推動網上僑聯建設，充分發揮網站、QQ辦公群、微信群的作用；繼續保持“省直文明標兵單位”稱號，成功創建“省直模范職工之家”，被評為全省統一戰線“聚力脫貧攻堅成效突出單位”，駐村扶貧點考核為優秀；湖南省僑聯的對外文化交流、海外聯誼、維護僑益、僑務理論研究、內務管理、法顧委、僑商會等多項工作走在全國僑聯系統前列；經費及資產管理水平有了較大的提升，行政效能進一步提高，整體效果反響良好（具體見附件部門整體支出績效評價指標表）。

五、存在的主要問題

1.因部門預算經費特別是結余結轉資金下達時間較晚，且本單位幾項重大活動和重要會議也集中在下半年，導致經費支出時間較集中在年中及年底。經費使用的時間比較短而且集中，造成一定資金的結余結轉，無法充分體現當年財政資金使用率。

2．因部門整體支出中財政資金的安排和使用過程存在不可預見性，導致預算執行存在偏差，支出科目存在調整現象。

3.我會經費總體偏低，特別是一般性公用支出部分的基數標準偏低。因為麻雀雖小，肝膽俱全，我會人數雖少，但日常運轉費用相對不會低；為保證我會正常運轉，年初預算執行時只能從運行維護項目經費中適當調整部分經費。

六、改進措施和有關建議

1.建議部門預算經費特別是上年結轉資金及部分項目資金下達時間盡量提前。我會將進一步加快財政資金支出執行力度，盡力做到支出時間均衡、合理，充分體現財政資金的使用效益。

2.建議省財政進一步加大預算編制、會計核算等業務工作的培訓力度，提高財務人員業務水平，提高預算編制與執行的專業性和科學性。

3.在原有的財政部門預算基礎上適當調高和增加我會的行政事業經費基數標準和數額，特別是一般性公用支出部分的基數標準。

4.建議年底正常追加的處室待分配資金盡量提前一點下達，以避免出現在年度最后一日下達，因支付系統關閉，無法及時形成支付，增加結轉結余資金。

          湖南省僑聯辦公室

                                2018年4月25日